Selamat datang di Situs Wiki Cipta Media Seluler
Didukung oleh:
Cipta media organisasi pendukung.png


Temukan Cipta Media Seluler di Twitter @ciptamedia Facebook: Cipta Media Seluler | Situs web: Cipta Media seluler


Peta Persampahan Bandung/Rencana Anggaran

Dari Wiki Cipta Media Seluler
Langsung ke: navigasi, cari
Final 24 April 2015

Manajemen & Operasional

A. Gaji Manajemen

No Kode Keterangan Jumlah Satuan x Jumlah Satuan x Harga satuan
(Rp)
Jumlah
(Rp)
A Gaji Manajemen
A1 Dewan Pengurus (3 orang) 150 jam kerja x 12 bulan x 45,000 81,000,000
A2 Manajer Proyek 100 jam kerja x 12 bulan x 45,000 54,000,000
A3 Koordinator Humas dan Edukasi 100 jam kerja x 12 bulan x 45,000 54,000,000
A4 Koordinator Data, Riset dan TI 80 jam kerja x 12 bulan x 45,000 43,200,000
A5 Sekretaris dam Bendahara 100 jam kerja x 15 bulan x 35,000 52,500,000
Subtotal A 284,700,000

B. Operasional

No Kode Keterangan Jumlah Satuan x Jumlah Satuan x Harga satuan
(Rp)
Jumlah
(Rp)
B Operasional
B1 Kontribusi Sewa dan Operasional Kantor 1 paket x 12 bulan x 3,000,000 36,000,000
B2 Biaya Internet 1 paket x 12 bulan x 1,500,000 18,000,000
B3 Biaya Komunikasi
Biaya Komunikasi Badan Pengurus 3 orang x 12 bulan x 50,000 1,800,000
Biaya Komunikasi Eksekutif 4 orang x 12 bulan x 100,000 4,800,000
Subtotal B3 6,600,000
B4 Kamera Digital SLR (DSLR) dan Peralatannya 1 buah x 1 paket x 7,000,000 7,000,000
B5 Printer Scanner 2 buah x 1 paket x 1,500,000 3,000,000
B6 Tinta 2 buah x 12 bulan x 150,000 2,520,000
Subtotal B 73,120,000

C. Pembuatan Piranti Lunak

No Kode Keterangan Jumlah Satuan x Jumlah Satuan x Harga satuan
(Rp)
Jumlah
(Rp)
C Pembuatan Piranti Lunak
C1 FGD pembuatan mekanisme SMS Gateway dan Peta Sampah
Pertemuan validasi proyek 20 peserta x 2 pertemuan x 200,000 8,000,000
Pertemuan dengan tim Smart City Bandung 20 peserta x 2 pertemuan x 200,000 8,000,000
Subtotal C1 16,000,000
C2 Pembuatan SMS Gateway
Produksi SMS Gateway 1 paket x 1 paket x 10,000,000 10,000,000
Biaya SMS Center 1 paket x 5 bulan x 2,400,000 12,000,000
Pembelian komputer dan modem 1 paket x 1 paket x 5,500,000 5,500,000
Subtotal C2 27,500,000
C3 Pembuatan Aplikasi dan Website Peta Persampahan
Pembuatan mobile website 1 paket x 1 termin x 15,000,000 15,000,000
Pembuatan situs Peta Persampahan 1 paket x 3 termin x 15,000,000 45,000,000
Pembelian komputer untuk data dan server 1 buah x 1 paket x 8,000,000 8,000,000
Subtotal C3 68,000,000
Subtotal C 111,500,000

D. Riset dan Penyediaan Data

No Kode Keterangan Jumlah Satuan x Jumlah Satuan x Harga satuan
(Rp)
Jumlah
(Rp)
D Riset dan Penyediaan Data
D1 Biaya hadiah tim survei x 1 paket x 2,700,000 2,700,000
D2 Biaya Operasional Tim Survei (Konfirmasi Data Laporan Masyarakat)
Jangkauan masih 151 kelurahan atau 30 kecamatan di kota Bandung
Biaya Operasional Tim Survei 20 surveyor x 7 bulan x 400,000 56,000,000
Pertemuan Tim Survei 1 paket x 1 pertemuan x 4,400,000 4,400,000
D3 Pengarahan Tim Survei 20 orang x 2 pertemuan x 200,000 8,000,000
D4 Peralatan Tim Survei 20 surveyor x 1 kali x 150,000 3,000,000
Subtotal D 74,100,000

E. Promosi dan Edukasi

No Kode Keterangan Jumlah Satuan x Jumlah Satuan x Harga satuan
(Rp)
Jumlah
(Rp)
E Promosi dan Edukasi
E1 Desain Media Sosialisasi Gerakan
Desain Logo, Media dan Profil 1 paket x 1 paket x 10,000,000 10,000,000
Pembuatan Video Sosialisasi Gerakan 5 buah x 1 paket x 3,000,000 15,000,000
Subtotal E1 25,000,000
E2 Produksi Media Sosialisasi Gerakan
Produksi Roll-Banner 4 buah x 1 paket x 350,000 1,400,000
Produksi X-Banner 6 buah x 1 paket x 175,000 1,050,000
Produksi Tambahan Kaos 80 buah x 1 paket x 50,000 4,000,000
Produksi Kaos 100 buah x 1 paket x 50,000 5,000,000
Produksi Stiker 1000 buah x 1 paket x 1,500 1,500,000
Produksi Poster 500 buah x 1 paket x 3,500 1,750,000
Subtotal E2 14,700,000
E3 FGD, Pelatihan dan Sosialisasi Gerakan Pemetaan Persampahan
Sosialisasi kepada Kelompok Pemangku Kepentingan 30 peserta x 6 paket x 200,000 36,000,000
Peralatan dan Gimmick Peserta Pertemuan 180 peserta x 1 paket x 75,000 13,500,000
Subtotal E3 49,500,000
E4 Kunjungan Media Massa
Transportasi Narasumber 1 orang x 20 kegiatan x 300,000 6,000,000
Peralatan dan Gimmick 1 paket x 20 kegiatan x 150,000 3,000,000
Transportasi Tim 1 paket x 20 kegiatan x 150,000 3,000,000
Subtotal E4 12,000,000
E5 Pameran Sosialisasi dan Edukasi Umum
Produksi booth 1 buah x 1 paket x 5,630,000 5,630,000
Transportasi dan Akomodasi Tim 1 paket x 5 kegiatan x 1,000,000 5,000,000
Produksi Media Pameran 1 hari x 5 kegiatan x 1,000,000 5,000,000
Subtotal E5 15,630,000
E6 Sosialisasi Keberjalanan Program dan Konferensi Pers Akhir Proyek
Sewa Tempat dan Pengelolaannya 1 paket x 1 pertemuan x 8,000,000 8,000,000
Logistik dan Dekorasi 1 paket x 1 pertemuan x 7,500,000 7,500,000
Konsumsi 150 paket x 1 pertemuan x 30,000 4,500,000
Peralatan dan Gimmick Peserta 150 peserta x 1 pertemuan x 75,000 11,250,000
Subtotal E6 31,250,000
Subtotal C 148,080,000

F. Keberjalanan Program dan Penyepakatan Forum Multistakeholder Persampahan

No Kode Keterangan Jumlah Satuan x Jumlah Satuan x Harga satuan
(Rp)
Jumlah
(Rp)
F Keberjalanan Program dan Penyepakatan Forum Multistakeholder Persampahan
F1 Pertemuan FGD Pengembangan Kelembagaan untuk Peningkatan Respon, Transparansi dan Akuntabilitas 15 peserta x 4 pertemuan x 200,000 12,000,000
F2 Pertemuan Pemantapan Bentukan Kelembagaan 20 peserta x 1 pertemuan x 200,000 4,000,000
F3 Produksi Dokumen Kajian Kelembagaan Dewan Persampahan Kota Bandung 1 paket x 1 paket x 3,000,000 3,000,000
Subtotal F 19,000,000

Total Biaya

Total (Rp)
Subtotal A 284,700,000
Subtotal B 73,120,000
Subtotal C 111,500,000
Subtotal D 74,100,000
Subtotal E 148,080,000
Subtotal F 19,000,000
Total Biaya 710,500,000